一、部门机构设置、职能

焦作市水利局机关内设科室9个，分别是办公室、水政水资源科、财务科、人事科、规划建设管理科、水土保持科、农村水利科、防汛抗旱办公室,行政事业服务科。另内设监察室1个，总工程师1个。

主要职能是负责全市农村水利基本建设工作；负责全市防汛抗旱工作；负责全市防洪除涝工程建设工作；统一管理全市的水政水资源工作；负责全市水土保持工作；负责全市水利工程管理工作；拟定全市水利工作的发展战略和宏观规划；负责全市与水利相关的多种经营开发工作。

二、人员构成情况

焦作市水利局机关行政编制32人，实有29人，另内设监察室1个，总工程师1个。

下属事业单位：

（1）焦作市抗旱防汛通讯站（正科级，预算与局机关在一起），财政全额预算管理单位，编制7人，实有6人。

（2）焦作市水利勘测设计室（正科级，预算与局机关在一起），财政全额预算管理单位，编制10人，实有11人。

（3）焦作市水资源管理办公室（正科级，加挂焦作市水政监察支队），财政全额预算管理单位，编制20人，实有17人。

（4）焦作市水利物资供应站（正科级），财政全额预算管理单位，编制8人，实有8人。

（5）焦作市沙河管理处（正科级），财政全额预算管理单位，编制8人，实有7人。

（6）焦作市引沁灌区管理局（正县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位143人，实有164人。

（7）焦作市广利灌区管理局（副县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位131人，实有119人。

（8）焦作市城郊水利工程管理局（正科级），财政差额管理单位，核定公益性岗位23人，实有26人。

（9）焦作市群英水库管理处（正科级，加挂焦作市抗旱服务中心），差额补贴事业单位，核定公益性岗位水库23人，自收自支编制15人，实有35人（原峰林峡机构撤销，人员并入群英水库管理处）。

三、2016年度主要工作任务

1、农田水利工作。重点抓好博爱县小型农田水利重点县项目建设。

2、农村饮水工作。重点抓好饮水安全巩固提升工程建设，全面完成上级下达的农村饮水安全巩固提升工程建设任务。

3、大中型灌区节水配套改造项目建设工作。重点抓好引沁、广利两个大型灌区和焦作沁北引黄灌区节水配套改造项目建设。

4、做好防汛抗旱和防洪工程建设工作。重点抓好沁阳市济河龙涧段治理工程、沁阳市蟒河西王梁段治理等。

5、水土保持综合治理项目建设。主要抓好北山水保项目区建设。

6、水政水资源管理工作。认真做好水生态文明市建设工作，提升水资源节约、保护和管理等工作，搞好《水法》宣传周及节水宣传周活动，开展水资源监测，做好焦作市水资源公报、水资源管理年报、地下水通报，发布取水许可审批、注销和用水计划等公告。

7、抓好全市国家水利风景区的建设与管理工作.

8、积极配合省南水北调办公室,做好我市南水北调建设工作。

9、焦作市城市水系工程建设。

四、2016年决算执行情况说明

2016年度年初结转和结余2,437.08万元，本年收入1,356.57万元，比2015年收入决算数2489.17万元减少1132.6万元，本年支出1,987.86万元，比2015年支出决算数2753.86万元减少766万元，主要原因是：2015年河南省河口村水库工程建设管理局转入河口村水库库周影响处理（引沁灌渠）项目专项经费用于支付项目工程进度款。年末结转和结余1,805.79万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余593.48万元，本年收入1,346.64万元，比2015年收入决算数1321.43万元增加25.21万元，本年支出1,403.95万元，比2015年支出决算数1743.70万元增加339.75万元，主要原因是：2016年预算安排20万元特殊定额公用经费和补发2016年度个人交通补。年末结转和结余536.18万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.19万元，本年收入5万元，比2015年收入决算数3万元增加2万元，本年支出2.67万元，比2015年支出决算数182.53万元减少179.86万元，主要原因是：2016年度省级安排大中型水库移民后期扶持专项资金减少2万元，2014年度结转的水生态文明城市实施方案编制费177万元在2015年度支付完毕。年末结转和结余9.52万元。

五、“三公”经费的说明

2016年度我局“三公”经费支出总额5.98万元，其中公务用车运行费5.98万元，无公务接待费。与年初预算19万元相比减少68%；与2015年支出11.15万元相比减少46%。其中（1）因公出国（境）费：2016年因公出国（境）费为0万元，年初预算数为0万元。（2）公务用车运行费：我局公务用车数量4辆，2016年决算数5.98万元，比年初预算14万元减少57%，比2015年决算数11.08元减少46%。主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用次数。（3）公务接待费：2016年决算数0万元，比年初预算数5万元减少100%，比2015年决算数0.078万元减少100%。主要原因是：本年度没有公务接待。

六、关于机关运行经费支出说明。

2016年我局公用经费支出78.31万元，比2015年46.16万元增加32.15万元，增长70%。主要原因是：2016年预算安排20万元特殊定额公用经费；新的差旅费标准提高后，差旅费支出增加；日常办公业务增多，办公费支出增加；办公设施老化维修增多，维修费支出增加； 2016年补发的个人交通补贴列入了其他交通费，其他交通费增加；2016年扶贫工作任务加大，费用支出较多等。

七、关于政府采购支出说明。

2016年我局政府采购支出总额144.23万元，其中：政府采购货物支出5.57万元，服务采购支出138.66万元  

八、关于国有资产占用情况说明。

我局没有单位价值200万元以上大型设备。

九、关于政府性基金收支说明。

 2016年结转资金7.19万元，是大中型水库移民后期扶持专项资金。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市本级和上级财政当年拨付的资金。

 2、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、政府采购支出：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：焦作市水利局2016年部门决算公开表.XLS